目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

365app下载手机版_365赢了不让提款_完美365体育ios下载人民检察院依法行使下列职权：

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉;

4.依照法律规定提起公益诉讼;

5.对诉讼活动实行法律监督;

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

8.法律规定的其他职权。

二、机构设置

 杭锦人民检察院属内蒙古自治区财政厅本级预算单位。内设机构6个：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、法警队。

我院在职人员59人，退休人员20人，聘用制书记员9人。

365app下载手机版_365赢了不让提款_完美365体育ios下载人民检察院单位设置：纳入2020年部门决算编制范围的一级预决算单位情况，我院无二级预算单位，属财政拨款的行政单位。

单位情况表

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年度收入总计1786.1万元，其中财政拨款收入1750.81 万元，其他收入35.31万元。年初预算收入为1314.5万元，比年初预算增加471.6万元，增加35.88%。

差异原因分析。主要增加人员经费(准备期内养老保险)和信息化建设经费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,786.11万元，其中：本年收入合计1,786.11万元，支出总计1,786.11万元，与2019年度相比，收入总计增加198.51万元，增12.50%；支出总计增加198.51万元，增长12.50%。主要原因一是2020年主要增加人员经费（准备期内养老保险）293万元。二是增加信息化建设经费93万元。三是2019年地方财政拨给我院办案业务经费200万元，2020年没有这部分资金。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,786.11万元，其中：财政拨款收入1,750.81万元，占98.00%；其他收入35.31万元，占2.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,786.11万元，其中：基本支出1,078.06万元，占60.40%；项目支出708.06万元，占39.60%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,750.81万元，支出总计1,750.81万元，与2019年度相比，收入增加436.47万元，增长33.20%；支出增加436.47万元，增长33.20%。主要原因：一是2020年主要增加人员经费（准备期内养老保险）293万元；二是信息化建设经费93万元；三是因为人员调资增加的费用。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,750.81万元，其中：基本支出1,042.75万元，占59.60%；项目支出708.06万元，占40.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,042.75万元，其中：人员经费956.70万元，主要包括：基本工资174.11万元，津贴补贴347.51万元，基本养老保险343.87万元，基本医疗保险26.01万元，其他社会保障2.28万元，住房公积金47.66万元，奖金15.25万元。较上年增加258.97万元，主要原因是：增加补缴准备期内养老保险；公用经费86.05万元，主要包括：办公费12.23万元，水费2.5万元，电费6.52万元，取暖费12.11万元，培训费4.64万元，公务接待费4万元，工会经费5.9万元，福利费7.37万元，其他交通费30.78万元。较上年减少11.28万元，主要原因是：2020年办公经费和其他交通费用减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出19.00万元，公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，占78.90%；公务接待费支出4.00万元，占21.10%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出15.00万元。其中：公务用车运行维护费支出15.00万元，用于日常车辆加油、维修、保险费、过路费等。车均运维费1.25万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是2020年未增加车辆费用,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出4.00万元。其中：国内公务接待费4.00万元，接待53批次，共接待432人次。主要用于上级部门来人接待,较上年增加0.00万元，与上年接待费无增减变化。

 

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展自评项目2个，共涉及资金708.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，无政府性基金预算项目。组织对“办案业务费 ”、“ 业务装备经费 ”2个项目开展了重点评价，“办案业务费 ”项目评价得分92.5分、“ 业务装备经费 ”项目评价得分99分，项目综合评价得分95.75分，评价等级为“优”。涉及一般公共预算支出708.06万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目符合我院部门职责和相关管理规定，绩效目标明确，评价指标体系完整，评价标准科学；项目业务管理制度和财务管理制度完善；资金支出规范性有待加强；任务完成质高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，社会和经济效益较显着，服务对象满意度高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我院今年在部门决算中反映“ 办案业务费”、“业务装备费”2个一般公共预算项目，共2 个项目的绩效自评结果。

办案业务费项目自评描述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为92.5分，全年预算为500.45万元，执行数为500.45万元，完成预算的100%。2020年办理案件568件，审结率达到95%，案件在法津规定的时效内完成，受案后7天审结。人均办案成本在1万元以内。有力打击犯罪分子，取得良好的社会效果，办案产生的社会效益为98%。创造公平、公正的社会环境。查办案件的规模不减，力度不减，办案连续性达到99%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，办理各类案件审结率未达到年初设定指值；二是部分案件办理周期长，导致项目资金执行进度缓慢，前期执行率低。下一步改进措施：一是合理调整办案类项目预算，提高执行率；二是根据案件管理工作口径，科学合理设置指标值。

 

业务装备费项目自评描述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为99分，全年预算为207.61万元，执行数为207.61万元，完成预算的100%。年度购买统一业务应用系统一套，检察2.0系统网络布线，检察工作机房设备一套，打印机、电脑、扫描仪等办公设备44台。通过政府采购选取优质价廉的设备装备。政府采购率≥98%，通过政府采购成本节约率≥95%。通过公开招标选取质优价廉设备，支出进度达到100%，较好的完成了年初目标。发现的主要问题及原因：一是业务装备故障修复维护响应时间长有待提高，后期将加强联系，提高故障修复率。二是进一步利用政府采购降低成本，提高成本节约率。

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据预算项目开展情况，“办案业务费 ”项目绩效评价得分为92.5分，绩效评价结果为“优”；“ 业务装备经费 ”项目绩效评价得分为99分,绩效评价结果为“优”；项目绩效综合评价得分为95.75分，绩效评价结果为“优”。

项目综合绩效评价得分表

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出86.05万元，比2019年减少11.28万元，降低11.60%。主要原因是：2020年办公经费和其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计13.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少137.50万元，降低100.00%，主要原因是：2020年无政府采购货物支出；政府采购服务支出13.98万元，比2019年增加13.98万元，增长0.00%，主要原因是：2019年无政府采购服务支出。（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，执法执勤用车9辆,主要用于：业务部门外出办案；特种专业技术用车1辆,主要用于：执法过程中接送嫌疑人；其他用车2辆，主要是用于主要是用于日常后勤保障。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政运行（一般公共预算支出分类科目）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务（一般公共预算支出分类科目）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）其他检察支出（一般公共预算支出分类科目）反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁丽    联系电话：0478-7931997